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                赫山区人大办2019年度部门整体支出绩效评价报告

                发布时间:2020-07-30 09:48 信息来源:区人大办 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                根据《益阳市赫山区人民五人牛牛关于全面推进预〖算绩效管理的实施意见》《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》等有关文件精神,我【办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出巨龙军团绩效评价指标表》,认真负责、客【观公正地开展2019年度部门整体∩支出绩效自评工作,现将那强大相关情况报告如下:

                  一、部门基本情况

                (一)部门人员编卐制情况

                人员编制情况:人大核定行政编制数27,工勤编制数4,事业编制数12019年有人员43人,其中在编行政干部◣36人,行政职工1人,事业编制1,退出行政编制提前退休5人。

                (二)部门整体支出概况

                2019年人大机关ㄨ收入 1037.71万元,其中财我竟然查探不出来他政拨款收入1035万元 ,其他收入2.71万元 。支出104.82万元,其中一般公共服务支出 871.87万元,社会保障和就业支出78.34万元,卫生健康〇支出62.19万元,住房保障支出35.86万元,结余72.11万元。

                (三)部门整体支出ω 绩效目标

                预决算公开:根据区财政局的统一部】署及相关要求,我办已在赫山信息网站上进行了预(决)算公开。

                存量资金管¤理:我办已实◎行国库集中支付管理。

                资产管理:制定了《赫山区人大办固定资产管理制度》,建立了固定资产台账,指定专人管♀理,及时登记,科学使用,实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家◥有关规定的审批程序办理。

                “三公”经费控制:2019年,我办“三公”经费支出1.58万元,其中:无公务用车运行维护々费,公务接♀待费1.58万元,无出国出重要监控境费。

                内部控制制度建设:我办制定了《赫山区人大办机关管理制度》《财务管理制度》《赫山㊣区人大办五人牛牛采购制度》《赫山区人大办资产管理制度》等一系列内部控制制神王度,相关←制度合法合规、完整,并得到有效执№行。

                绩效目标完成情红色况:1.依法决定全区重大事项。依法审查国民经济和社会⊙发展计划,依法№审查财政预算,依法审查决定其他重大事项。2、突出实效抓好监督工作。突出项目,视察五人牛牛工』作完成情况;回应关切,督促热点难点问题解决;加强监督,促进一府两院依法高效履职。3、依法依规★开展人事任免。4、积极保障法律法规实施。5、充分发挥人『大代表作用,认真真正实力到底如何办理代表建议,积极搭建◥履职平台,全〓面提升履职水平。

                (四)部门整体支出实施情况分析

                我办在部门整体支出中,严格按照∮年初预算安排,坚持“无预算,不支出;有预算,严〓格按预算支出”的原则,以及“细化预算和提前编制雷霆万钧预算”原则,严格遵守资金管理制度≡,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基●本支出管理。严格审批程序◥,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持联审看着会签制度。严格报账⊙程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序ξ ,保证了各项〒资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的使用效益。 

                二、绩效评价工作情况

                (一)绩效评价目的

                本次绩效评价的目的是为了全◆面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情♀况,为切实提高财政︼资金使用效益,强化预算支出的责任⌒和效率提供参考依据。

                (二)绩效评价工这土地作过程

                1、前期准备。按照绩效自评工作↘要求,成立以办公室主任Ψ 谭正军为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律〇法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

                2、组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门缓缓吸气整体支▃出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部▲控制制度等情况。

                3、分析评价。对评价々过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效☉评价指标体系进行然而了评分,形成了综合性书面报告。

                  三、主要绩效及评价结论

                (一)经济性分析

                1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员︽控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出总额小,低于年初预算。

                2. 预∩算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,所有〓支出严格依照相关财务管理规定执行,特别重视量财办事、量力而行,严格控制标准、注重节约,少花钱办好事,各项支出都在合理范一剑直接和叶红晨围内。

                3、预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险╱管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

                (二)效率性分析

                2019年,区人大办以深化而后朝看了过去改革和创新管理为重点,忠诚履职,实干善为,各项工作取得了明显成效。

                (三)效益※性分析

                2019年,我办干部职工认真贯彻落实党的十九大精神努力工作,创先争优,不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务,而一声低吼且取得较好的成绩。

                (四)评价结论

                 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关管理制度健全,财务管理规范,预算编制合理;   二是资金监管到位。

                四、存在的问题

                因部分工作不可预见性,有些支出无法纳入预◣算,导致预算执行存在偏差。

                五、有关建议

                科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的ω相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测三号、部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

                 

                    区人大办部门整体支出绩效∴自评积分表.doc

                 

                                        赫山区人大办           

                                       2020716日          

                 

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