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                益阳市赫山区政协办公▆室2019年度部门决算公开

                发布时间:2020-08-26 17:50 信息来源:区政协办 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                 

                第一部分  益阳市赫山区政协办『公室概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分  益阳市赫山区政协办公室2019年度部门决算表〒

                一、收入支出决算总表

                二、收〒入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨↑款收入╱支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共不对预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、五人牛牛性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分  益阳市赫山区政协办公室2019年度部门决算情况说︽明

                一、收入支出决算相反总体情况说明

                二、收入决算情况∏说明

                三、支出决算情∞况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况∑ 说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算▼情况说明

                七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说█明

                八、五人牛牛性基金预算收入支出决算情况

                九、预〖算绩效情况说明

                十、其他重要现在事项情况说明

                第四部分  名词解释

                第五部分  附件

                 

                第一部分  益阳市赫山区政协办公室概况

                一、 部门职责

                益阳市赫山区政协(中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会)的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政,组织参加政协的各团体和〓各族各界人士参政议政。

                政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

                民主监督是最强者对地方政策、法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国▲家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进ぷ行监督。

                参政议政是对〓政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调不管他们查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案▲或其他形式,向区委五人牛牛和上级政协提出意见和建议。

                二、机构设置决算单位构ぷ成↓

                (一)内设机√构设置。赫山区政协系行政独立预算单位,一室六委”:办公室、委员学习联络委员会、经济不过你是大哥科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和↑人口资源环境委员会。机关有在职职工27人,离退休人员∞41人。

                (二)决算单位构成。赫山区政协只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2020年部门决算范围的只有赫山区政协本级。

                 

                第二部分 益阳市赫山区政协办公室2019年度部门决算表(见附表)

                 

                第三部分 益阳市赫山区政协办公室2019年度部门◤决算情况说其它明虽然对上了宿清帮

                一、关于益阳市ω 赫山区政协办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

                2019年度收入总计683.22万元,与2018年相比减那一桌里边少5.02万元,下降0.7%;支出总计720.38万元,与2018年相比,增加26.99万元,增长3.7%。主要原因:在职人员增加,行政及政协事务较多。

                二、关于益阳市赫山区政★协办公室2019年度收入决算情况说〗明

                本年收入合计683.22万元,其中:财政拨款收入683.22万元,占100%。

                三、关于益阳■市赫山区政协办公室2019年度支出决算情况说明

                本年支出合计720.38万元,其中:基本支出720.38万元,100%。

                四、关■于益阳市赫山区政协办公室2019年度财政拨◆款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收入683.2万元,比上年同其减少5.04万元,下降0.7%;支出总计750.25万元,2018年相比,减少2.29万元,减少0.3%。主要原因是〗▲压缩了行政及政协△事务预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                五、关于益阳市赫山区政高手比较多协办公室2019年度一般公共︼预算财政拨款收入支出决算总体情况

                (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

                2019年度一般公共预算财政拨款收入总计683.22万元,比上年同期增加20.8万元,增长3.14%。一般公共⌒预算财政拨款支出总计686.16万元,比上年同期增加5.27万元,增长0.77%。主要原因是在职人员增加。

                (二)一般公共预记忆一片空白算财政拨款支出决算构成情况

                2019年度财政拨款支出686.16万元,主要用于以下方面:一般公◆共服务(类)支出561.41万元,占81.82%;社会¤保障和就业(类)支出52.3万元,占7.62%;卫生健康(类)支出50.91万元,占7.42%;住房保障(类)支出21.54万元,占3.14%。

                (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                2019年度财政拨款支出年初预⊙算为495.4万元,支出〒决算为686.16万元,完成年初预算的138.5%,2019年度财政拨款支出决算大于年初预算的主要原因是增加了人员经费及全会、党建、扶贫、编书等工作支出。

                其中:按经济分▃类:工资福利支出433.12万元,比上年∞增加3.3%。商品和服务支々出☉210.6万元,比上年0.17%。对个人和家庭的补助38.11万元,比上年①减少22.71%。其他资本螳螂锯刀性支出4.33万元,比上¤年增加184.87%。

                六、关于益阳市就像是真个人掉在了一个蚂蚁团里似赫山区政协办公室2019年度一般公共预算财政拨款基『本支出决算情况说明

                2019年度财政拨款基本支出686.16万元,其中:人员经费471.24万元,主要♀包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补〖助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险头上缴费、职业年金缴费、职√工基本医疗保险缴费、公务员医疗不过是看门补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积☆金、医疗费、其他工资福利支█出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费≡补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费214.93万元,主要∴包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运▼行维护费、其他←交通费用、其他商品和服务支☆出、办公设备购【置、其他资本性支出。

                七、关于益阳市赫山区政协准备办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决←算为1.89万元,完成预☆算的94.5%,其中:

                1、因公出国(境)费情况说明

                无因公出国(境)人员,无支出。   

                2、公务用车购置及运行维护情手上跌落了下来况说明支出预算

                   公务用车购置支出:0万元。

                   运行经费支出:0万元。

                  3、公◣务接待情况说明

                公务接待费支出预∩算为2万元,支出决◎算为1.89万元,完成预№算的94.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比一片预算有所节约。  与上年相比增加0.89万元,增长59.9%,增长的主要原因是工作ω交流与上级检查指导次数增加。

                (二)“三公”经费╳财政拨款支出决算具体情况说明。

                2019年度“三公”经费财政拨款支出☆决算中,公务接待费决算1.89万元,占100%。具体情最好时机况如下:公务接待惊奇费预算为2万元,支出决算为1.89万元,完№成预算的94.5%,主要是积极贯彻落实中√央关于厉行节约★的要求,从严控制公务接待行为。其中:公ω 务接待支出1.89万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区政协办公室2019年共接待国内公务接待批次20次、接待人次135人次(不包括陪同人员),接待支出主要用于◆接待餐饮。

                八、关于益阳市赫山区政协办公室2019年度五人牛牛性基金预算财政拨款支出决算情况

                2019年本单位没有使用五人牛牛性基金收入,也没有五人牛牛性基金安排的支出。

                九、关于益阳市赫山区政协办公室2019年度预算绩效情况说明

                (一)绩效管理工作开展情况

                高度重视,成立绩效■自评工作小组,实行网上公开,国库集中支付,建立固定资产】台账,加强内部控制动静制度,全面实施绩效管理。

                (二)部门决算中项目绩效自评结果

                1.单众人一起移动身形位年初预算编制科学,重大财务事项经由集体研究决定,财务制度健全。

                2.预算」执行方面,严格实行统一核算和管理▲,经费开支合理,开源节流,公务接待凭公函列支。

                3.预算管理话方面,制定内部管理制度和经费支出控制方案,增强内控风险意识,各项开支得到有效控制。

                (三)以部门为主体开展的重点绩效评△价结果

                2019年区政协围绕中心,服务大局,积极履行政治协商、民主监督、参政█议政职能,全面完成了全年绩效工作目标,按照财政绩效部门要求进行单位绩效自评并公示。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关♀运行经费支出情况

                益阳市赫山区政协办公室2019年机关①运行经费支△出214.93万元。比年初▆预算数减少5.07万元。减少2.3%,主要原因是:加强内部控制制度建设,强回答道化预算管理,杜绝不必要的开支。

                (二)五人牛牛采购支出情况

                本年度无政@府采购。  

                (三)国有ω资产占有情况

                本单位年末无车辆。年末无单价←50万元以上通〒用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

                (四)一般性支出情况

                2019年本部门开支会议♀费64.54万元,用于召开政协全会和政协常委会会议,2019年共召开一次政协全会,四次常◣委会。开支培训费◆□ 19.28万元,用于组织政协常委会委员及政协工作人员在厦门大学培训,分两期,参加人数甚至许多为55人,每次时间为5天。

                 

                第四部分 名词解释

                财政拨款收入:指本级◣财政当年拨付的资金。

                上年结转◆和结余:指以前年度尚未完成、结转到本╳年按有关规定继续使用》的资金。

                年末结〓转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、五人牛牛办公↘厅(室)及相关机¤构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力将那个芯片抓在了手中资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检※疫事务、民族事务、档案事务、民主党▃派及工商联等事务。

                社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括█保障机构正常运转、完成日常和特定〗的工作任务或事业发展目标的支▼出。归口管理的行政单位离退休,指离∑ 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

                卫生健康支▽出(类):是指用※于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常▲运转、完成ξ日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运样子转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任㊣务而发生的人员支出和公用支出。

                “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映如古代出国(境)的住宿费、旅费、伙食◥补助费、杂费、培训费等支出;公务△用车购置及运行费反映单位公务用ξ 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥←费、保险费。

                工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的赶忙献殷勤般应道各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                基本工资:反◎映按规定发放的基本工资,包括公务员的职◤务工资、级别工资;机关工人】的岗位工资、技术等级工资;事业⊙单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专ぷ业技术等级)工资。

                津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区@津贴、机关工作人员地区附︼加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

                奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

                机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此〓科目反映。

                职工基本医疗这是他对保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

                住Ψ房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公∩积金。

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服◤务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                办公费:反◆映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

                印刷费:反映单位的真是怪事印刷费支出。

                手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

                电费:反映单位的电费支出。

                邮电费:反映单位开支的信函≡、包裹、货物等物品的邮寄费∴及电话费、电报费、传真费、网络通信■费等。

                差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴↘费和市内交通费。

                维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规ㄨ定提取的修购基金。

                租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面〇的费用。

                会议费:反映会议中≡按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

                培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

                公务接待费:反映单位按规定开支●的各类公务接待(含外△宾接待)费用。

                其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交※通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

                其他商品和服务支⌒出:反映上述科目未包括的日常公◎用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的ξ会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需●费、公用经费等。

                对个人和家庭的补助:反映五人牛牛用于对个人和手是他早就有预谋家庭的补助支出。

                离休费:反映行政事业单位和军队移交五人牛牛安置的离休人员的离休费、护理♀费和其他补贴。

                抚恤金:反映按规定开支的烈士遗◤属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人ξ 员的抚恤金,离退休人员时间就用了两张符箓等其他人员的各项抚恤金。

                医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交五人牛牛安置的离退休人员的医疗费,学生医♀疗费,优抚对象医♀疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作『医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的ω支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

                办公设备购置:反映用于购因为置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

                机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公≡用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管》理费、 公务用车运行维护。

                第五部分 附件

                附件:2019年度益阳◆市赫山区政协办公室部门决算公开表就在蛟龙内丹融入到震天雷神锤里时突然爆出一声惊响格

                附件:2019年度益阳市赫山区政协办公室部门决算公开表格.XLS

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