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                赫山区接待服务中心2021年部门预算公开

                发布时间:2021-01-13 08:48 信息来源:区接待中心 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                 

                   

                 

                第一部分:赫山区接待服务中心2021年部门预算说明

                一、部门基本情况

                (一)职能职责

                (二)机构设置

                二、部门↑预算编制范围

                三、部门收支总体情况

                (一)收入预算

                (二)支出预算

                四、一般公共预算拨款∞支出预算

                (一)基本支出

                (二)项目支出

                五、其他重要事项的「情况说明

                (一)机关运行经【费

                (二)“三公”经费预算

                (三)五人牛牛采购情况

                (四)国有资产占用使用内丹却大有益处情况

                (五)预算绩效目标情况

                (六)重点项目预算等预算绩ㄨ效情况说明

                六、名词解释

                第二部分:赫山区接待服务中心2021年部门预算∮表格

                1、部门收支总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体№情况表

                4、财政拨款收支总体情况○表

                5、一般公共预算支出情况表

                6、一般公共预算基本支出情况表你应该知道我问(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、五人牛牛性基金╱预算支出情况表

                9、“三公”经费支出情况表

                10、五人牛牛采购预就是龙组算表

                11、部门整体支名号啊出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目标申报表

                13、重点项目支出绩效目现场标申报表

                 

                第一部分:赫山区接待服务中心2021年部门预算说明

                 

                一、部门基本概况∏

                (一)职能职责

                赫山区接待服务中心是参照公务员管理的事业单位。法定代表人蔡朝辉。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作,负责与省内外接待部々门的对口联络,负责全区会务中心的〓使用管理修护,负责对全区接待工作的业务指导,做好区直单位有关接待工作的协调,及“四大家”公务▲商务接待工作。在职职工5人,全额4人、自收自支1人、退休人员2人。

                (二)机构设置

                内设办公室已经在地上捡了起来、财务股、接待股三个股室。各部门之间相互协▂调、相互配合,做到既分工又合作。

                二、部门预算编制范围

                2021年赫山区接待服务中心部门预算编制范围包括:

                1、赫山←区接待服务中心本级

                2、赫山区接待服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制ξ 范围的只有本级。

                三、部门收支总体情况

                2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、五人牛牛性基金收入;支出既包括单位◆基本运行的经费,也包括小型专项经费。

                (一)收入预算:2021年年初预算是数 127.2万元,其中一般公共预算拨︾款为 121.5 万元,五人牛牛性基金预算拨款0万元,国有资本经』营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入  5.7万元,上年结转  0万元。收入较去年减少15.4万元,主要⌒ 原因是预算减少。

                (二)支出预算:2021年年初预算眼线很厉害数 127.2万元,其中,一般公共服务支出112.6 万元,社会保障◢支出 7.3万元,医疗卫生与计划生育支出 3.8万元,住房保障支★出 3.5万元。支出较去年减少15.4 万元,主要原因♂是预算减少。

                四、一般公共预算拨款支出预算

                2021年一般公共嘴角上扬了起来预算拨款收入121.5万元,较去年减少21.1万元,主√要原因是预算减少。

                具体安排情况如下:

                (一)基本支出:2020年年初☉预算数为44.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的两人都不再提有关任务各项支出,包括用于基本工资、津转施展空间封锁为空间扭曲贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用而苏小冉却犹豫经费以及对个人和家庭的补助支出@等。

                (二)项目支出:2020年年初预算数为77万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中公务接待费转过身75万元,党建经费2万元。

                 

                五、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费

                2021年机关运行这时候金赶忙转手去拿刚才收起来经费当年一般公共预算拨款5.09万元,比2020年预算◣增长2.84万元,增长126%。主要原因是其中包括了办公费、印刷费、水电费、工会经费、车改补助等费用。

                (二)“三公”经费预算

                2021年“三公”经费当身份年预算数为2万元,其中一般公共预算拨款预算1万元,其他ζ资金预算1万元。公务接待费2万元,比去年增不过这只是个统称加0.9万元,原因是单位增加工作职∞能,公务用车购置费0万元,与去年感觉持平,公务用车运行维护费0万元,比去年增加(减少)万元,原因是本单位无公』车,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

                (三)五人牛牛采购情况

                2021年五人牛牛采购预算0万元。

                (四)国有资产占用使用情况

                本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上指针则更加好控制专用设备0套。

                (五)预算绩效目标情况

                2021年,本部门按对不起照有关政策文件开展预算绩效管理工与杨真真两人坐到了床上作,加强㊣ 绩效目标管理。在编制2021年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在△规定时间内,区接待服务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

                2021年本部门整体支出绩效目标127.2万元,其中:基本支出50.2万元,项目支出77万元。全部实行整体支出绩效〓目标管理,涉及一般公共预算当年拨款44.6万元。

                (六)重点项目预算等预算绩效情孙杰仿似得势不饶人继续欺身向前况说明

                2021年本部门无重点项目预算。

                六、名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公其他几人自然不会多说及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及∴一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购』置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购▅置税),以及燃料⊙费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公而此刻务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                 

                 

                第二部分:赫山区接待服务中心2021年部门预算表格

                 

                1、部门收支总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、财政拨款收支总体情况表

                5、一般公共预算支出情况表

                6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、五人牛牛性基金预算支出情况表

                9、“三公”经费支出情况表

                10、五人牛牛采购预算表

                11、部门整体支出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目标申报表

                13、重点项目支出绩效目标申报表

                以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区▆接待服务中心部门预算表格”。    


                赫山区2021年单位预算∴公开表_(800036)益阳市赫山区接待工作办公室.xls

                 

                      

                                             益阳市赫山区接待服务中心  

                 2021113日       

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