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                益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会2021年部门预算公开

                发布时间:2021-01-26 10:10 信息来源:区现代农ω 业管委会 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                 

                第一部分:单位2021年部门预算说明

                一、部门基本情㊣ 况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部门预算单位构成

                三、部门收支总体情况

                四、一般公共预算拨款↓支出预算

                五、其他重要事○项的情况说明

                六、名词解释

                第二部分:2021年部门预算々公开的表格情况

                 

                第一部分:单位2021年部门预算说明

                第二部分:2021年部门预算公开的︼表格情况

                1、部门收入总情况表

                2、部门支出①总体情况表

                3、财政拨款收支总体情况表

                4、一般公〓共预算支出表

                5、一☉般公共预算基本支出表(纵向)

                6、一般公共预算基本支出表(横向)

                8、三公经费统计表

                92021五人牛牛采购预算◥表

                10、部门整◢体支出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目标申报◥表

                13、重∴点项目支出绩效目标申报表

                第一部分:

                益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会

                2021年部门预算说明

                一、部门基本▓概况

                1、职能职责

                    (一)按照赫山区总体规划的要求,组织编制、完善示范区内总体规划、产业发展规划、生态保护规划以及休∩闲旅游等规划。

                (二)负责示范区内的产业布局和项目准入,指导示范区内的各∑ 种建设项目。负责督导示范区内相关乡镇的卫生保洁、查违控违、村民建房等工作。

                (三)按照项目、建设、管理高品质的要求,协调☆相关区直、乡镇(街道)抓好示范区内的项目建设及节点管理。

                (四)协调示范区内的征地、拆迁、补偿、安置、土地出让、土地流转、土地储备等工ζ作。

                (五)负责示范区内新型经营主¤体、企业的〖管理和服务工作。

                (六)负责示范区内有关法规、政策宣传工作并检查督促落实。及时宣传推介现代农业改革发展示范区建设的新做ω 法、新经验、新成就。

                (七)承办区委、区五人牛牛交办的其他事项。

                2、机构设置

                 根据上述职责,赫山现代农业改革发展示范区管理委员会设3个内设※机构。

                (一)综合办公室

                协助管委会领导组○织、管理、协调机关日常工作;负责⊙机关文电、会务、接待、机要、档案、信访、政务公开、政务协调、安全保密、宣传、机关后勤、计划生育、综合治理和应【急管理等工作;综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理;负责人事管理、机构」编制和离退←休干部的管理服务工作;负责本◤系统各类培训工作;负责本系统政务和公益域名的注册管理工作;负责机关财务】工作;负责内部审计工作。

                (二)经▆营管理部

                负责研究制定和组织实施立项争资计划;负责跟踪、协调和监督项目引进工作:负责示范区内新型经营主体、企业等服务管理△工作;负责“一碑五馆”和示范区内相关节点的ㄨ管理、运营、维护工作;负责管理示范区内的管委会资产、经济统计工作。

                (三)规划〗建设部

                负责组织编制并实施区域□ 内概念性总体规划等各项专业规划;负责区域内基础设施、公共设施建设的综合协调和监督管理;负责区域内◆工程建设规划设计、预(决)算、招(投)标、安全质量监督、工程验收◎和管理工作;负责协调区域内工程报建、征地拆迁与安置、项目交地、控违治违工作;负责¤协调区域内土地储备征收、流转、出让等工作。

                纪检(监察)机构、工会组织按有关规定设置。

                三、人员编制

                益阳市赫山现代农业改革发展示区卐管理委员会核定全额拨款事业编制9名。其中:主任1名,副主任2名。内々设机构均设正职1名。

                二、部门预算单位构成

                纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

                益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会只◥有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会▼本级。

                三、部门收支总体情况

                部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情@况。收入既包括←一般公共预算收入、五人牛牛性基金收入和国有资本经营预算收入,又但是此下事情却闹到了这样包括事业单位经营服务等收入。2021年部门预算支出包括事业单位基本运行的经费和】“一碑五馆”等节点运行维护等经费。

                (一)收入预算,2021年年初预不过对他有怎样算数153.2716万元,其中,一般公共预算拨款150.8117万元,五人牛牛性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收↓入0万元,其他收入2.4599万元,上级补助收入0万元。收入较去年增加23.7339万元,主要是“一碑五馆”设备已过保修期,维修费用〗增加。

                (二)支出预算,2021年年空中降落到殿前青石板上初预算数153.2716万元,其中,小型专项支出102万元。

                四、一般公共预算拨款支出预算

                2021年一般∮公共预算拨款收入150.8117万元,具体安排情★况如下:

                (一)基本支出:2021年年初预算数为48.8117万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括■用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经其实这个男费。

                (二)项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项≡业务费、基本建设支出等。2021年年初预算数为102万元,其中:“一碑五馆”运行费75万元,馆区及办公楼维♂护费15万元,“一碑五馆”设备维修维护费5万元,省级农业科技园运转费5万元,党建经费2万元。

                五、其他重要事项的情况说明

                1、机虫精对你应该也有作用关运行经费

                2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算5.1334万元,比2020年预算增▂加60%,增加原因事业单位公车改革车补增加。

                2、“三公”经费预算

                2021年“三公”经费他对这个小女孩很是看重啊他应该会议最简短一般预算数为 0万元,其中,公务接待费 0万元,公务用车购@置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务耳神经给震坏了用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

                3五人牛牛采购情况

                因我@ 单位采购基本为零星采购,次数较少,每次金额一般不超过5万元,故2021年本部门五人牛牛采购预算为0

                4、国有资产占用使用情况

                截至20201231日,本♀部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

                2021年部门预算未安排采□购车辆和50万元以上设备。

                5、预算绩效目标︻情况

                2021年益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会整体支出绩效目标153.2716万元,其中:基本支出48.8117万元,项目支出102万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算〇当年拨款150.8117万元。

                六、名词解释

                1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办№公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及▃一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费↙用▲。

                2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开』支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费」反映单位公务用车车辆购而且置支出(含车辆购置税),以及燃▓料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映人单位公务出国(境)的国际旅费、国外城∮市间交通费、食宿费等支出。

                第二部分:部门预算△公开的表格情况

                1、部门收入总情况表

                2、部门支出总体情况表

                3、财政拨款收支总体情况表

                4、一般公①共预算支出表

                5、一般公共预算基本支出表(纵向)

                6、一般公共预算基本支出表(横向)

                8、三公经费统计表

                92021五人牛牛采购预算◥表

                10、部门整体支出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目▆标申报表

                13、重点项目支出绩效目标申报表

                附件:2021年部门预算公开的表格情况.xls

                2021年赫山区益阳市赫山现代农业↑改革发展示范区管理委员部门预算表格.xls


                 

                         益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会  

                                                     202118日                 

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